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濮阳市殡葬管理处2017年度部门决算
序号:1483    索引号:J0100-2018-0301    发布机构:濮阳市民政局
发布时间:2018-9-25 12:52:02    点击:771次    [关闭本页]




 

 

濮阳市殡葬管理处

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月





目  录

第一部分  濮阳市殡葬管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  濮阳市殡葬管理处概况

 


一、部门职责

宣传贯彻执行殡葬管理法律、法规和政策;查处违反殡葬管理法规的行为;督促指导市直单位和县区贯彻落实殡葬管理法规;承担推行殡葬制度改革相关工作。

二、机构设置

殡葬管理处属于事业性质,机构规格相当于正科级,隶属濮阳市民政局领导。经费供给形式为财政全额拨款。

濮阳市殡葬管理处无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算。

2017年度殡葬管理处为新增独立决算单位。

    


第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市殡葬管理处

公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次

1

栏      次

2

一、财政拨款收入

1

45.21

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

44.01

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.50

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

45.21

本年支出合计

50

44.51

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.70

26

53

总计

27

45.21

总计

54

45.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市殡葬管理处

公开02表

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

45.21

45.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.71

44.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

28.42

28.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

28.42

28.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市殡葬管理处

2017年度

公开03表

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

44.51

41.51

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.01

41.01

3.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

27.72

24.72

3.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

27.72

24.72

3.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市殡葬管理处

公开04表

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

45.21

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

44.01

44.01

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.50

0.50

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

45.21

本年支出合计

49

44.51

44.51

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.70

0.70

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

45.21

总计

54

45.21

45.21

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市殡葬管理处

2017年度

公开05表

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合      计

44.51

41.51

3.00

208

社会保障和就业支出

44.01

41.01

3.00

20805

行政事业单位离退休

4.80

4.80

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.60

1.60

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.19

3.19

0.00

20808

抚恤

11.50

11.50

0.00

2080801

  死亡抚恤

11.50

11.50

0.00

20810

社会福利

27.72

24.72

3.00

2081004

  殡葬

27.72

24.72

3.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.50

0.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.50

0.50

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.50

0.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市殡葬管理处

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

25.57

302

商品和服务支出

1.90

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

13.29

30201

  办公费

0.16

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.12

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

8.47

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.50

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.19

30207

  邮电费

0.33

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.05

30211

  差旅费

0.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.40

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

11.50

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.15

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.17

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

39.61

公用经费合计

1.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市殡葬管理处

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本单位全年无“三公”经费支出,本表所有金额为零。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市殡葬管理处

2017年度

公开08表

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,本表无数据。


 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为45.21万元。与2016年相比,收、支总计各增加45.21万元,增长0.00%。主要原因是新增独立决算单位。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计45.21万元,其中:财政拨款收入 45.21万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计44.51万元,其中:基本支出41.51万元,占93.26%;项目支出3.00万元,占 6.74%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为45.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加45.21万元,增长0.00%。主要原因是新增独立决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出44.51万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.51万元,增长0.00%。变动的主要原因是新增独立决算单位。

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出44.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 44.01万元,占98.88%;医疗卫生和计划生育(类)支出 0.50万元,占1.12%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.21万元,支出决算为 44.51万元,完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转0.7万元,是4-9月份季度考核奖奖金。2017年12月31日拨款,2018年列支。其中:

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为27.72万元,支出决算为27.02万元,完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转0.7万元,是4-9月份季度考核奖奖金。2017年12月31日拨款,2018年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出41.51万元。与2016年相比,增加41.51万元,增长0.00%。变动的主要原因:新增独立决算单位。其中:人员经费39.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度未发生“三公”经费收支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;本年度无因公出国(境)事项,无此项支出。公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占 0.00%,完成预算的0.00%;本年度无公务用车购置及运行事项,无此项支出。公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。本年度无公务接待事项,无此项支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市殡葬管理处因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,无此项支出。

出国谈判、工作磋商支出0万元,无此项支出。

境外业务培训支出支出0万元,无此项支出。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元,无此项支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,无此项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元,无此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元,无此项支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,无此项支出。

河南省濮阳市殡葬管理处2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年度财政拨款45.21万元。主要用于殡葬管理处的人员工资和日常办公费用支出。

殡葬管理处本年支出合计44.51万元,其中:基本支出41.51万元,占93.26%;项目支出3万元,占6.74%。

(二)项目绩效自评结果。

根据预算管理要求,我单位组织对2017年度预算支出情况开展了绩效自我评价。从评价情况看,预算执行较为及时、有效、绩效目标得到了较好实现,今后还要加强项目管理,并根据资金使用情况及时调整。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是本年度无政府性基金财政拨款事项,无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出1.90万元,较2016年度 增加1.90万元,增长100%。 增加的主要原因是:新增独立决算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。主要原因是本年度未发生政府采购事项,无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省濮阳市殡葬管理处共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。主要原因是本年度无公务用车保有量。

十三、其他重要事项的情况说明

1、年末结转0.7万元,是4-9月份季度考核奖奖金。2017年12月31日拨款,2018年列支。

2、新增独立决算单位。


 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



濮阳市殡葬管理处2017年度部门决算(PDF格式)

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