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濮阳市社会福利院2017年度部门决算
序号:1480    索引号:J0100-2018-0301    发布机构:濮阳市民政局
发布时间:2018-9-25 12:43:30    点击:1017次    [关闭本页]

 

河南省濮阳市社会福利院

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月




目  录

第一部分  濮阳市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



 

第一部分  濮阳市社会福利院概况

 


一、部门职责

濮阳市社会福利院主要提供收养服务、弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养,家庭无力照管残疾儿童收养,三无老人收养,家庭无力照管老人收养。在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养,老人自愿有偿收养,精神病收养及收养对象康复。

二、机构设置

濮阳市社会福利院是市民政局下属的独立核算机构,编制18人,在编工作人员16人,退休2人。

无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算。

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市社会福利院

 

 

 

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

439.23

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

436.36

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.87

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

439.23

本年支出合计

50

439.23

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

439.23

总计

54

439.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市社会福利院

 

 

 

 

 

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

439.23

439.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

436.36

436.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.89

16.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.13

16.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

419.48

419.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

159.80

159.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

259.68

259.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市社会福利院

2017年度

 

 

 

公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

439.23

190.63

248.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

436.36

187.76

248.60

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.89

16.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.13

16.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

419.48

170.88

248.60

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

159.80

0.00

159.80

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

259.68

170.88

88.80

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市社会福利院

 

 

 

公开04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

439.23

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

436.36

436.36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.87

2.87

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

439.23

本年支出合计

49

439.23

439.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

439.23

总计

54

439.23

439.23

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市社会福利院

2017年度

 

公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

439.23

190.63

248.60

208

社会保障和就业支出

436.36

187.76

248.60

20805

行政事业单位离退休

16.89

16.89

0.00

2080502

事业单位离退休

0.76

0.76

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.13

16.13

0.00

20810

社会福利

419.48

170.88

248.60

2081001

儿童福利

159.80

0.00

159.80

2081005

社会福利事业单位

259.68

170.88

88.80

210

医疗卫生与计划生育支出

2.87

2.87

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.87

2.87

0.00

2101102

事业单位医疗

2.87

2.87

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市社会福利院

 

 

 

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

168.63

302

商品和服务支出

5.79

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

98.90

30201

办公费

3.25

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

7.93

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

26.12

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

2.87

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

16.69

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.13

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.21

30211

差旅费

2.54

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.60

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

15.61

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

184.84

公用经费合计

5.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


濮阳市社会福利院2017年度未发生“三公”经费支出,故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市社会福利院

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

濮阳市社会福利院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,本表无数据。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市社会福利院

2017年度

 

 

 

公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为439.23万元。与2016年相比,收、支总计各增加439.23万元,增长0.00%。主要原因是本单位2017年首次进行部门决算,原2016年并未有数据

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计439.23万元,其中:财政拨款收入439.23万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计439.23万元,其中:基本支出190.63万元,占43.40%;项目支出248.60万元,占56.60%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出0.00万元,占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为439.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加439.23万元,增长0.00%。主要原因是本单位2017年首次进行部门决算,原2016年并未有数据

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出439.23万元,占支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加439.23万元,增长0.00%。变动的主要原因是本单位2017年首次进行部门决算,原2016年并未有数据

(二)结构情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出439.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出436.36万元,占99.35%;医疗卫生和计划生育(类)支出2.87万元,占0.65%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.03万元,支出决算为439.23万元,完成年初预算的113.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:儿童福利项目年度执行中预算进行调整,款项用于购买儿童用品及其他支出。

1.社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.13万元,支出决算为16.13万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为108.6万元,支出决算为159.8万元,完成年初预算的147.1%.决算数大于预算数的主要预算数的主要原因是增加儿童用品相关支出。

4.社会保障就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为259.68万元,支出决算为259.68万元,完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.87万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出190.63万元。与2016年相比,增加190.63万元,增长0.00%。变动的主要原因是本单位2017年首次进行部门决算,原2016年并未有数据。其中:人员经费184.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助;公用经费5.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度濮阳市社会福利院无“三公”经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;本年度无因公出国(境)事项,无此项支出。公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占 0.00%,完成预算的0.00%;本年度无公务用车购置及运行事项,无此项支出。公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。本年度无公务接待事项,无此项支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市社会福利院因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国(境)费支出决算相比2016年度无增加。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算相比2016年度无增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算相比2016年度无增加。

河南省濮阳市社会福利院2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年,我单位在市民政局的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策,按照核准登记的业务范围开展活动,主要做了以下工作:

1)加强培训。全面提高干部职工的业务服务水平为进一步提高我院干部职工的业务素质,增强大家的服务能力,我院通过走出去、请进来的办法,加强对干部职工的业务知识培训,积极鼓励护理人员参加上级组织的护理员初(中)级专业技能培训班,并把取得的技能与工资挂钩。福利院还开展了岗位练兵、业务技能比赛。在全院营造一个人人钻研业务、个个争当标兵的良好氛围。

2)养育护理工作。为更好地照顾好在院孤残儿童的生活,按照一切有利于孩子成长的指导思想,福利院针对在院孤残儿童的特点,对残疾儿童按照年龄、性别、残疾种类、残疾儿童性格特点等实行分类养育、分类护理。严格按照民政部福利机构残疾儿童抚育护理规范标准进行护理。按照“爱心、耐心,精心、细心”的要求,把亲情交流与沟通贯穿养育护理全过程,对特殊儿童实行个案一对一护理,对孤残儿童进行无微不至的关怀。按照孩子不同的年龄段,适时添加辅食。保持孩子房间卫生和孩子个人卫生常态化,定期更换孩子的床上用品和孩子的衣物,并做到随脏随换,随换随洗。保持孩子夏天每周至少洗两次澡,其他季节至少每周洗一次澡,并做到随脏随洗。 每年“六一”,福利院都要为在院孩子过集体生日,让他们切实感受来自亲人的祝福。每年“九九”老人节,餐厅都要为老人们改善伙食,让每位老人都吃上一碗长寿面,让这些老人感到孤老不孤独,感受到福利院大家庭的温暖。

3)医疗康复工作。医疗康复工作是一项十分重要的工作。福利院首先从孩子入院入手,对每一个新入院的孩子的健康状况进行健康检查,综合评估,实行隔离观察,很多孩子入院时病情紧急、生命体征较差,福利院就直接将孩子送到定点医院进行救治,待康复后再接入福利院养育。对一些先心、先天性无肛、脊柱膨出等重残患儿,能在当地手术的,就在当地及时手术,不能在当地手术的,就联系外地医院或医疗合作机构。福利院大力开展脑瘫康复工作,除在院内设有康复室外,还积极开展对外交流与合作,先后有多名孩子在开封脑瘫儿童康复中心、汝州金庚医院、上海宝贝之家、北京(洛阳)新希望基金会、天津七色花合作项目等进行专业康复及术后康复护理。积极协调卫生防疫部门,定期为在原孩子接种疫苗,及时建立医疗档案;积极开展“明天计划”,为数名有手术适应症的孩子进行手术康复治疗。为解决在院孩子及老年人医疗问题,福利院为每位在院孩子和老年人办理了城镇医保。

4)特教与涉外送养工作。为保证在院儿童受教育的权利,福利院还积极和教育部门联系,为适龄且身体条件许可的儿童在社会上寻找幼儿园及学校,争取将更多的孩子送到社会上学入托,让孩子有更多地机会接触社会。同时,在院设立特教室,聘请了特教老师,让身体条件受限不能到社会上上学入托的孩子接受特殊教育。2011年,濮阳市社会福利院建院以来第一个大学生从民政部干部管理学院毕业,被北京市一家民办福利机构录用。为使更多的孩子回归家庭,融入社会,福利院还积极开展涉外送养工作,院内专门成立涉外送养办公室,抽调各科室相关人员,加强涉外送养人员力量。对于已送养的孩子,我们也经常不断地与收养家庭联系,一方面了解孩子现况,关注孩子的成长,另一方面也获取了很多孩子的照片和信息,对于提高全体工作人员更好地开展养育护理工作起到了巨大的促进作用。

5)后勤保障工作。为保证在院老人、孩子健康成长,院餐厅制定有营养菜谱食谱,并根据季节变换进行调整, 坚持营养均衡、膳食搭配合理的养育原则,为每位孤残儿童提供营养均衡的可口饭食,并及时为适龄幼儿添加辅食。

(二)项目绩效自评结果。

存在的问题及改进措施和下一步工作思路 继续加强涉外送养工作和孤残儿童的康复医疗工作,改进工作中的不足,完善福利院各项规章制度。

根据预算管理要求,我单位组织对2017年度预算支出情况开展了绩效自我评价。从评价情况看,预算执行较为及时、有效、绩效目标得到了较好实现,今后还要加强项目管理,并根据资金使用情况及时调整。 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因是本年度无政府性基金财政拨款事项,无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:濮阳市社会福利院属于事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额88.80万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出88.80万元。授予中小企业合同金额88.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省濮阳市社会福利院共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,未有其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


濮阳市社会福利院2017年度部门决算(PDF格式)

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