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2016年度市级部门决算公开(市殡仪馆)
序号:1245    索引号:J0100-2017-0301    发布机构:濮阳市民政局
发布时间:2017-9-30 10:37:01    点击:505次    [关闭本页]
 

2016年度市级部门决算公开

第一部分 濮阳市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市殡仪馆2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳市殡仪馆 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市殡仪馆概况

一、濮阳市殡仪馆主要职责

    提供殡葬服务。

二、濮阳市殡仪馆决算单位构成

     濮阳市殡仪馆

第二部分

濮阳市殡仪馆2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:河南省濮阳市殡仪馆

 

2016年度

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

534.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

526.58

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.42

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

534.00

本年支出合计

54

534.00

  用事业基金弥补收支差额

26

0.00

  结余分配

55

0.00

  年初结转和结余

27

0.00

  年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

534.00

总计

58

534.00

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:河南省濮阳市殡仪馆

 

2016年度

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

534.00

534.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

526.58

526.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

18.81

18.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.93

13.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

507.77

507.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

507.77

507.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:河南省濮阳市殡仪馆

2016年度

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

534.00

534.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

526.58

526.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

18.81

18.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.93

13.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

507.77

507.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

507.77

507.77

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:河南省濮阳市殡仪馆

 

 

2016年度

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

534.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

526.58

526.58

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

7.42

7.42

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

534.00

本年支出合计

55

534.00

534.00

0.00

 年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

   一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

534.00

总计

60

534.00

534.00

0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:河南省濮阳市殡仪馆

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

534.00

534.00

0.00

208

社会保障和就业支出

526.58

526.58

0.00

20805

行政事业单位离退休

18.81

18.81

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.88

4.88

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.93

13.93

0.00

20810

社会福利

507.77

507.77

0.00

2081004

  殡葬

507.77

507.77

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.42

7.42

0.00

21005

医疗保障

7.42

7.42

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.42

7.42

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:河南省濮阳市殡仪馆

 

 

2016年度

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

254.62

302

商品和服务支出

270.62

310

其他资本性支出

1.79

30101

  基本工资

191.14

30201

  办公费

8.52

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

4.02

30202

  印刷费

3.28

31002

  办公设备购置

1.79

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

8.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

9.36

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

5.26

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

36.18

30206

  电费

27.43

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.93

30207

  邮电费

5.44

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.97

30211

  差旅费

3.47

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

4.88

30213

  维修()

31.81

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.79

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

46.69

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

49.14

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

2.10

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

38.06

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

41.74

 

 

 

人员经费合计

261.60

公用经费合计

272.41

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                公开07

部门:河南省濮阳市殡仪馆                                                                       单位: 万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

注:2015年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:河南省濮阳市殡仪馆

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

栏次

1

4

7

8

9

10

合计


第三部分

濮阳市殡仪馆2016年度部门决算情况说明

一、关于部门决算收支增减变化说明

(一)收入支出决算总体情况说明

濮阳市殡仪馆2016年收入总计534万元,支出总计534万元,与2015年相比,收、支总计各减少312.45万元,减少36.91%。主要原因:比去年减少了基础设施建设。

(二)收入决算情况说明

濮阳市殡仪馆本年收入合计534万元,其中:财政拨款收入534万元,占100%

(三)支出决算情况说明

濮阳市殡仪馆本年支出合计534万元,其中:基本支出534万元,占100%

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市殡仪馆2016年财政拨款收支总决算534万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少312.45万元,减少36.91%。主要原因:比去年减少了基础设施建设。

 ()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市殡仪馆2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  245.664万元,支出决算为534万元,完成年初预算的117.37%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出526.58万元,占98.61%;医疗卫生和计划生育支出(类)支出7.42万元,占1.39%

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为245.664万元,支出决算为534万元,完成年初预算的117.37%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整、人员增加等。

2.医疗卫生和计划生育支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算数不含事业单位医疗。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市殡仪馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出534万元,其中:人员经费261.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费272.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

二、关于“三公”经费支出说明

濮阳市殡仪馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为 0万元,主要原因:严格控制三公经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。

(二)公务用车购置及运行费 0

(三)公务接待费 0万元

三、机关运行经费支出情况。

濮阳市殡仪馆属于事业单位。

四、政府采购支出情况。

五、国有资产占用情况

截至 20161231日,我单位共有10辆业务用车,负责接运遗体;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

六、关于预算绩效情况说明


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类):是指濮阳市殡仪馆用于保障机构正常运行、开展殡葬服务等活动的支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                      濮阳市殡仪馆

                                     2017年9月28

2016年度市级部门决算公开

 

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